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索引號: 007075232/2016-00437 文  號:
發布機構: 生成日期: 2016-03-16 15:42
主題分類: 主題詞:
端芬鎮2015年財政預算執行情況及2016年財政預算草案的報告
——在端芬鎮第十六屆人民代表大會第次會議上
 
(2016年121日)
 
中共端芬鎮委員會委員、端芬鎮人民政府副鎮長 林如寶
 
各位代表、同志們:
   受端芬鎮第十六屆人民代表大會的委托,向本次大會報告《端芬鎮2015年財政預算執行情況及2016年財政預算草案》,請予審議,并請代表們提出寶貴意見。
   一、2015年財政預算執行情況
   2015年,在鎮委、鎮政府和上級財政部門直接領導下和鎮人大主席團的監督指導下,我鎮財政所圍繞黨委的中心工作堅持依法征稅、依法理財、科學理財,保證了各項重點支出的需要,確保全鎮各項事業平穩健康發展。2015年我鎮財政年度收入共2200萬元,與上年1950萬元同比增加250萬元,增長12%,稅收收入1187.8萬元,與上年度998.9萬元同比增加189萬元,比去年增長19%。收支對比盈余5萬元,實現收支平衡,略有節余。
   (一) 財政收入情況
   總收入:2200萬元。
   1.稅收收入1187.8萬元,增長19%
   2.上級下撥各項專款補貼:654.2萬元
   3.轉移支付收入:152萬元;
   4.資源及其它收入:80萬元
   5.行事收費返還:76萬元
   6.上年結轉及其它:50萬元。
   (二) 財政支出情況
   總支出2195萬元,其中:
   1.在編公務員及在職事業干部工資福利760萬元
   2.鎮負擔人員工資待遇145萬元 
   3.干部住房公積金31萬元
   4.農村居民醫療及農村居民養老保險98萬元
   5.選聘大學生村官工資福利35萬元
   6.農村低保、五保和優撫對象補貼52萬元;
   7.農村干部工資社保157萬元
   8.環衛、綠化經費35萬元;
   9.征兵及民兵訓練、優撫等61萬元
   10.政府辦公費(郵電通訊費、報刊費、水電費、差旅費、交通費等)67萬元
   11.三公經費(會議費、接持費、公車費)105萬元
   12.基礎設施建設、農田水利建設費300萬元 
   13.教育經費6萬元
   14.計生經費72萬元
   15.文化體育支出10萬元
   16.政策性獎勵190萬元
   17.干部培訓、普法教育經費10萬元
   18.設備購置費10萬元
   19.修繕費11萬元
   20.綜治信訪維穩經費支出12萬元
   21.安全生產經費5萬元
   22.應急費用2萬元
   23.工青婦、人大經費支出15萬元
   24.其它開支6萬元。
   二、2015年財政工作開展情況
   1.強化征管,切實提升保障能力
   2015年,財政所緊緊圍繞鎮黨委、政府確定的中心工作,發揮財政資金的導向作用,大力支持經濟發展,努力培植和壯大財源,積極協助稅務部門追繳欠稅。在經濟環境較差、鎮兩家企業停產的情況下,保證稅收的穩步增長,增幅達19%為全鎮經濟社會協調發展和構建和諧社會提供了財力保障。
   2.優化支出,確保惠農民生款項落到實處
   2015年,我鎮進一步優化支出結構,在確保全鎮人員工資和離退休費按時足額發放及政府機構正常運轉的基礎上,把“三農”和“民生”作為財政保障的重中之重。全年鎮申報糧食直補759529.52元,申報糧食綜合補貼5791412.59元,申報良種補1424177.85元,申報水庫移民安居工程資金15.5萬元,優撫對象和社救對象臨時救濟款2.8萬元等等。此外鎮財政通過爭取上級資金支持、本級自籌等方式全年投入300萬元建設農村公路、橋梁、飲水、農村衛生等等,惠民政策得到了進一步落實,有效改善了農民的生產生活條件
   3.堅持“量入為出”,嚴守“八項規定”
   2015年鎮財政大力壓縮非工資性支出,本著過“緊日子”的思想,嚴守中央提出的八項規定,厲行節約對會議費、招待費、公務用車費進行有效的控制,達到財政增收“三公”經費減支的目標。同時加大財政監管檢查力度,確保我鎮的政權正常運作。
   回顧2015年財政工作,鎮的財政工作面臨以下的困難與問題:(1)鎮財源、稅源短缺,財政保障能力比較弱;(2)在某種程度上還存在浪費現象;(3)鎮拖欠的工程款數額巨大,償還能力差等。這些問題有的是多年積累下來的,有的是發展過程中出現的新問題,在今后的工作中我們將采取有效措施,認真加以解決。
   三、2016年財政預算草案
   2016年我鎮財政總收入預計達到2450萬元,增長11%,財政總支出預算為2430萬元。具體收支計劃為:
   總收入預計:2450萬元
   1.稅收收入1350萬元;
   2.上級下撥各項專款補貼:753 萬元;
   3.轉移支付收入:152萬元;
   4.資源及其它收入:110萬元;
   5.行事收費返還:85萬元
   財政預算計劃支出2430萬元
   1.人員支出(工資福利)950萬元
   2.事權支出(農村干部工資、村官、五保、低保、合作醫療、農村居民養老保險等等)400萬元
   3.三公經費102萬元;
   4.征兵及民兵訓練、優撫等77萬元
   5.政府辦公費(報刊費、水電費、通訊費、差旅費等)68萬元
   6.計生經費120萬元
   7.民生基礎設施建設費350萬元 
   8.教育、文化、體育20萬元
   9.政策性獎勵190萬元
   10.干部培訓、普法教育經費12萬元
   11.設備購置費15萬元
   12.修繕費15萬元
   13.綜治信訪維穩經費支出10萬元
   14.安全生產、食品安全經費13萬元
   15.應急費用3萬元
   16.工青婦、人大經費支出15萬元
   17.環衛、農村垃圾、城鎮綠化50萬元
   18.償還工程款及其它開支20萬元。
   為確保我鎮2016年財政預算任務圓滿完成,鎮財政所要嚴抓財稅的征收,嚴格控制開支,圍繞全鎮經濟社會發展目標,適應財政改革發展需要,繼續做好以下四個方面的工作。
   1.加大征管力度,保財稅增長任務完成。努力增收節支,確保預算的收入任務圓滿完成,確保鎮黨委、政府確定的重點財政支出需要。進一步優化財政資金投入結構,充分發揮財政資金的導向作用,大力推進社會主義新農村建設的進程。 
   2.執行財政政策,加大社會事業投入。繼續落實好糧食直補政策,落實和鞏固財政支農資金穩定增長機制,加大對“三農”和民生的投入,統籌安排支農資金,確保各項政策落到實處,不打折扣、不變形走樣。 
   3.嚴控三公支出,切實保障運轉費用。按照市財政對工資、鎮村兩級運轉費用的保障要求,財政預算的安排要切實保障行政事業單位職工工資和離退休人員離退休費的及時、足額發放,保障“兩保”和“低保”的資金需要,保證鎮村兩級政權的正常運轉,嚴格控制三公經費支出范圍和開支標準。 
   4.加強隊伍建設,切實提高理財水平。強化財政監管職能,完善內部監督制約機制,使財政工作更加符合群眾的意愿;嚴格貫徹《預算法》,財政預算要更加清晰,財政政策要更加透明,財政政務要更加公開,使財政真正在“陽光”下作業;加強財務人員的業務和技能培訓,提升他們履職能力和水平。 
   各位代表,2016年財政改革與發展任務十分繁重,我們將努力按照科學發展觀要求,以更加飽滿的熱情,更加昂揚的斗志,更加務實的作風,為端芬鎮“立足新起點,瞄準新目標,創造新優勢,實現新跨越”而努力奮斗!
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